海口市工商业联合会2022年预算公开说明

第一部分 海口市工商业联合会概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

（二）向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。

（三）为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。

（四）经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。

（五）协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。

（六）开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。

（七）经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

（八）以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。

（九）在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。

（十）办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

二、 部门预算单位构成

海口市工商业联合会仅部门本级1家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。

第二部分海口市工商业联合会2022年部门预算表

(详见预算公开套表）

一、政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海口市工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、关于海口市工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算549.33万元。其中，收入总计549.33万元，包括一般公共预算本年收入549.33万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计549.33万元，包括一般公共服务支出411.16万元、社会保障和就业支出61.42万元、卫生健康支出49.16万元、住房保障支出27.59万元。

二、关于海口市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款549.33万元，比上年预算数减少51.15万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出411.16万元，占74.85%；社会保障和就业（类）支出61.42万元，占11.18%；卫生健康（类）支出49.16万元，占8.95%；住房保障（类）支出27.59万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算为5.75万元，与上年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为340.01万元，比上年预算数减少11.69万元，主要是工资福利支出和公用经费减少。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65.40万元，比上年预算数减少43.80万元，主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.42万元，比上年预算数减少1.92万元，主要是养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为15.00万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是退休人员医疗补助支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为24.66万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是医疗缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.99万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是医疗缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.51万元，与上年预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.59万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是在住房公积金缴费支出减少。

三、关于海口市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出为478.18万元，其中：

人员经费441.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.11万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市工商业联合会2022年“三公”经费预算情况说明

海口市工商业联合会2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；2.公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算持平。3.公务接待费1万元，较上年预算持平，计划接待10批100人。

五、关于海口市工商业联合会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

六、关于海口市工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市工商业联合会2022年收支总预算549.33万元。

七、关于海口市工商业联合会2022年收入预算情况说明

海口市工商业联合会2022年收入预算549.33万元，全部为经费拨款收入，占100%，无上年结转及其他收入。

八、关于海口市工商业联合会2022年支出预算情况说明

海口市工商业联合会2022年支出预算549.33万元，其中：基本支出478.18万元，占87.05%；项目支出71.15万元，占12.95%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市工商业联合会机关运行经费预算37.11万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市工商业联合会政府采购预算总额0.45万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市工商业联合会本级（无下属单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市工商业联合会4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算71.15万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海口市工商业联合会2022年预算公开.xls