海口市工商业联合会2016年部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。

3.为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。

4.经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。

5.协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。

6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。

7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

8.以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。

9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。

10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

海口市工商业联合会仅部门本级1家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。

三、2016年部门预算收支情况

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排 412.10万元。比上年减少18万元，下降4%。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于本单位的基本支出。2016年预算安排    352.10万元，比上年增加4.97万元，增长1%。

一般行政管理事务（项）：指用于本单位的项目支出。2016年预算安排60万元，比上年减少22.96万元，下降28%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位的离退休经费。2016年预算安排81.42万元，比上年增加8.61万元，增长12%。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排7.28万元，比上年增加1.24万元，增长21%。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排352.10万元，比上年增加4.97万元，增长1%。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排206.65万元，比上年减少5.93万元，下降3%。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排37.51万元。比上年减少0.81万元，下降2%。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排107.93万元，比上年增加11.69万元，增长12%。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排60万元，比上年减少22.96万元，下降28%。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排60万元。比上年减少22.96万元，下降28%。主要用于开展经济联络、会员活动、非公党建以及促进民营经济发展等项目活动的项目支出。