一、部门概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。
2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。
3.为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种 形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。
4.经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。
5.协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。
6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。
7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。
8.以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。
9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。
10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。
（二）部门构成
根据“三定”方案工作职责，内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。
二、2014年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
2014年度部门决算收入总计476.25万元。包括：
1.财政拨款收入476.22万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2.其他收入0.03万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。。
3.年初结转和结余3.67万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专 用基金。
2014年度部门决算支出总计477.67万元。包括：
（1）基本支出341.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工商联相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出237.85万元，
主要用于机关正常运转的基本支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出74.54万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出6.52万元，主要用于本部门行政人员的医疗保障缴费。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.52万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
（2）项目支出136.26 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行等（项）支出121.59万元，
主要用于开展经济联络、会员活动、非公党建及促进民营经济发展等项目活动的项目支出。
（二）财政拨款收入支出情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出477.63万元，其中：基本支出341.39万元，项目支出136.24万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（1）基本支出341.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工商联相关工作而
发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出237.82万元，主要用于机关正常运转的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出74.54万元，
主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出6.52万元，主要用于本部门行政人员的医疗保障缴费。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.52万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
（2）项目支出136.24 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行等（项）支出121.59万元，主要用于开展经济联络、会员活动、非公党建及促进民营经济发展等项目活动的项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出341.39万元，其中：人员经费301.55万元，公用经费39.84万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费301.55万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
对个人和家庭的补助支出95.61万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费39.84万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.65万元，各分项支出情况如下：
（1）因公出国（境）费用2.62万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，本单位全年因公出国（境）累计1人次。主要是随海口市外事侨务办组团赴美国执行友好访问任务。
（2）公务用车购置及运行维护费9.84万元，其中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费9.84万元。2014年度本单位年末公务用车保有量2辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车及下企业走访、专题调研以及机要文件交换等。
（3）公务接待费0.19万元，主要用于省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余0.01万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。
2. 项目支出0.01万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。
附表：1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
