《2014年财政支出项目绩效评价报告》

评价类型：□实施过程评价□√完成结果评价

海口市工商业联合会
会员活动工作经费项目绩效评价报告

一、 项目概况
   （一）项目单位基本情况。工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，
是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其职能是
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督；
引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针
政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，
帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种
对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增
进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联
系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。
  （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。按照工商联章程规定，该项目主要用于
召开执委会等相关会议，开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生
产技术和产品质量以及宣传服务会员企业（如制作宣传片、为会员企业征订杂志）所需要经费。
    （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。项目为经常性项目，无跨年度预期总目标
及阶段性目标 。
    二、项目资金使用及管理情况
    （一）项目资金到位情况分析。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部
到位。
    （二）项目资金使用情况分析。截止到2014年12月31日，项目资金13万元已全部支出，主
要用于会议及业务培训费用、总商会成立110周年专题宣传片制作及征订《中国工商》杂志等。
    （三）项目资金管理情况分析。2014年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关
的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健
全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤
占或挪用项目资金的情况。
    三、项目组织实施情况
    （一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位
自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的财务管理制度来执行。
    （二）项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省市相关
规定。项目实施过程中，遵循先根据我会的实际情况制定相应的方案，再严格按照权限，对方
案明细进行集体讨论后才作出决定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
    四、项目绩效情况
    （一）项目绩效目标完成情况分析
    1.项目的经济性分析
    （1）项目成本（预算）控制情况。本项目预算投资13万元,全部用于组织培训、会议、专
题宣传片制作及征订杂志等支出。在举办会议和组织培训时，我单位尽量控制与会人员数量和
参会时间，以减少项目预算成本。在制作专题宣传片方面，我们也是多方询价，权衡再三，通
过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。
    （2）项目成本（预算）节约情况。本项目预算金额13万元，实际使用金额13万元，占预算
资金的100%。
    2.项目的效率性分析
    （1）项目的实施进度。该项目是按照工作的需求逐步进行，到2014年底已完成了全部工作
目标。
    （2）项目完成质量。2014年度共召开了2次会议，举办了3次培训，为会员征订杂志43份，
制作专题宣传片1个，预算执行进度100%，目标达成率100%。
    3.项目的效益性分析
    （1）项目预期目标完成程度。该项目预期目标已完成，2014年度财政收支未发生重大问题。
    （2）项目实施对社会的影响。实施该项目既是贯彻落实上级文件的必然要求，也是工商联
服务会员企业的重要抓手，此次会员活动工作项目是工商联经常性工作的重要内容和基础环节。
通过项目实施使企业会员开阔了视野,汲取了能量，相互间又分享了智慧,增进了友谊，进一步提
高了管理企业的理论水平和工作能力。
    4.项目的可持续性分析
    财政每年均拨付会员活动工作经费,确保经常性的服务企业工作不间断、可持续。
    5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
    项目共设置6个绩效指标，其中产出指标3个，成效指标2个，效率指标1个，绩效目标全部完
成。具体情况如下：
    产出指标-举办会议及培训：绩效目标为不少于5次，2014年度实际举办会议及培训次数5次；
    产出指标-为会员征订非公经济相关杂志：绩效目标为不少于40份，2014年度实际为会员征
订非公经济相关杂志43份；
    产出指标-制作纪念海口市总商会成立110周年专题宣传片：绩效目标为不少于1个，2014年
实际制作纪念海口市总商会成立110周年专题宣传片1个；
成效指标-参加会议及培训人数：绩效目标为参会人数不少于500人，2014年实际参会人数584人；
成效指标-非公经济信息、工商联历史及工作内容宣传面：绩效目标为宣传面不少于1000人次，
2014年实际宣传面为1100人次；
效率指标-会员企业满意度：绩效目标为90%以上，主要是通过征求意见以及进行问卷调查等，满
意度均达到了92%以上；
    （二）项目绩效目标未完成原因分析
    2014年度项目绩效目标全部完成。
    五、综合评价情况及评价结论
    该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大地方便了会员企业，经评价
小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。
    六、主要经验及做法、存在的问题和建议
    本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，在编制预算与执行中，
我会将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
七、其他需说明的问题：无


                                 海口市工商业联合会
                                   2015年6月26日