2021年海口市工商业联合会部门预算

第一部分海口市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

（二）向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。

（三）为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。

（四）经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。

（五）协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。

（六）开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。

（七）经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

（八）以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。

（九）在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。

（十）办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

海口市工商业联合会仅部门本级1家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。

第二部分海口市工商业联合会2021年部门预算表

(详见预算公开套表）

一、政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海口市工商业联合会2021年部门预算情况说明

一、关于海口市工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市工商业联合会2021年财政拨款收支总预算600.48万元。其中，收入总计600.48万元，包括一般公共预算本年收入600.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计600.48万元，包括一般公共服务支出466.65万元、社会保障和就业支出44.5万元、卫生健康支出62.28万元、住房保障支出27.05万元。

二、关于海口市工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款600.48万元，比上年预算数减少1.7万元，主要是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出466.65万元，占77.71%；社会保障和就业（类）支出44.5万元，占7.41%；卫生健康（类）支出62.28万元，占10.37%；住房保障（类）支出27.05万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为351.7万元，比上年预算数减少9.07万元，主要是工资福利支出和公用经费减少。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为114.95万元，比上年预算数增加28.59万元，主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.5万元，比上年预算数减少1.87万元，主要是养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.64万元，比上年预算数减少1万元，主要是医疗缴费支出减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.05万元，比上年预算数减少1.31万元，主要是在住房公积金缴费支出减少。

三、关于海口市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出为485.53万元，其中：

人员经费444.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费41.52万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市工商业联合会2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海口市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的原因是2020年和2021年均未有出国（境）计划。根据外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算增长17.84%，增长的主要原因包括：下乡甲子镇扶贫公务用车次数增加；单位公务车车龄较长，预计2021年车辆油耗、维修成本增加。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，较上年预算持平。计划接待10批100人次。

（二）海口市工商业联合会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算。根据海口市外事部门安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无出国（境）安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市工商业联合会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是没有预算安排。

六、关于海口市工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市工商业联合会2021年收支总预算600.48万元。

七、关于海口市工商业联合会2021年收入预算情况说明

海口市工商业联合会2021年收入预算600.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入600.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1.70万元，主要是人员工资变化。

八、关于海口市工商业联合会2021年支出预算情况说明

海口市工商业联合会2021年支出预算600.48万元，其中：基本支出485.53万元，占80.86%；项目支出114.95万元，占19.14%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需说明)

2021年海口市工商业联合会（单位）（无下属单位）运行经费预算41.52万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市工商业联合会（单位）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市工商业联合会单位（无下属单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市工商业联合会4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算114.95万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。