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2016年财政支出项目绩效评价报告

来源:海口市工商业联合会 发布日期:2017-09-27 浏览次数: 字体:[大][中][小]关闭本页

财政支出项目绩效评价报告

    评价类型:实施过程评价完成结果评价

    项目名称: 非公有制经济组织党建工作

    项目单位: 海口市工商业联合会

    主管部门: 海口市工商业联合会

    评价时间:201791 日至2017913

    组织方式:财政部门 主管部门项目单位

    评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章):海口市工商业联合会

                  上报时间:2017年9月13日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

   (一)项目单位基本情况。工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。其职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商参政议政民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;承办政府和有关部门的委托事项。

   (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。按照工商联章程和工作职能规定,该项目主要用于帮助非公企业完善党员活动室设施以及组织非公企业部分优秀党员、优秀党务工作者外出观摩学习和开展经贸交流活动所需要经费。

   (三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

   (一)项目资金到位情况分析。该项目是年初市财政下达预算项目资金时同时下达的,资金全部到位。

   (二)项目资金使用情况分析截止2016年12月31日,项目资金18.85万元已全部支出,主要用于制作非公企业党员活动室宣传牌费用、组织非公企业部分优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动费用等。

   (三)项目资金管理情况分析2016年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

   (一)项目组织情况分析该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的财务管理制度来执行。

   (二)项目管理情况分析项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合省相关规定。项目实施过程中,遵循先根据我会的实际情况制定相应的方案,再严格按照权限,对方案明细进行集体讨论后才作出决定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

   (一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

   (1)项目成本(预算)控制情况;

本项目预算18.85万元,全部用于制作非公企业党员活动室宣传牌以及组织非公企业部分优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动费用支出。在选择公司进行制作非公企业党员活动室宣传牌以及组织非公企业优秀党员外出观摩学习交流的过程中,我们都是多方询价权衡再三,通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本。

(2)项目成本(预算)节约情况。本项目预算金额18.85万元,实际使用金18.85万元,占预算资金的100%。

 2. 项目的效率性分析。

  (1)项目的实施进度该项目是按照工作的需求逐步进行,到2016年底已完成了全部工作目标。

  (2)项目完成质量。2016年度10家非公企业党员活动室制作10套非公党建宣传牌组织8家企业部分优秀党员及优秀党务工作者外出观摩学习及开展经贸交流活动,预算执行进度100%,目标100%。

3. 项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。该项目预期目标已完成,2016年度财政收支未发生重大问题。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。实施该项目既是贯彻落实上级文件的必然要求,也是工商联服务会员企业的重要抓手,此次非公有制经济组织党建工作项目工商联经常性工作的重要内容和基础环节。通过项目实施对非公企业党组织进行指导服务,促进我会会员企业党业非公党建工作水平。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付非公有制经济组织党建工作经费,确保经常性的服务企业工作不间断、可持续

   五、综合评价情况及评价结论。该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,加强了对会员企业党组织建设的指导和服务力度对非公企业党建工作发挥了积极的促进作用。经评价小组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优。

   六、主要经验及做法、存在的问题和建议本项目是经常性项目,项目资金支出进度受不确定性因素影响较多,在编制预算以及预算执行过程中,我将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配和使用。

七、其他需说明的问题



                                                                              海口市工商业联合会

                                                                                 

                                                                                 2017年9月13日


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