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今天是：
2017年海口市工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 海口市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 海口市工商业联合会2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
十、市级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 海口市工商业联合会2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市工商业联合会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的基本路线，积极宣传党的政策、法规，引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。
（二）向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求，积极维护会员的合法权益。
（三）为会员提供市场、技术、商品等信息，组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动，参与有关仲裁工作。
（四）经市政府委托和批准，举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会，组织会员进行境内、境外考察，为会员办理有关证明。
（五）协助政府有关部门，开展有关方面的调查研究工作。
（六）开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作，协调会员的关系，协助企业引进资金、人才和技术。
（七）经有关部门批准举办各种专业、职业培训。
（八）以股东身份监管工商业联合会（总商会）合办或自办企业。
（九）在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作。
（十）办理市委、市政府授权的其他有关事宜。
二、部门预算单位构成
海口市工商业联合会仅部门本级1家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。
第二部分 海口市工商业联合会2017年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表,详见附件）
第三部分 海口市工商业联合会2017年
部门预算情况说明
一、关于海口市工商业联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市工商业联合会2017年财政拨款收支总预算449.12万元。其中，收入总计449.12万元，全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款；支出总计449.12万元，包括一般公共服务支出366.68万元、社会保障和就业支出49.08万元、医疗卫生与计划生育支出6.9万元、住房保障支出26.46万元。
二、海口市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市工商业联合会2017年一般公共预算当年拨款449.12万元，比上年预算数增加37.02万元，主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出366.68万元，占81.64%；社会保障和就业（类）支出49.08万元，占10.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.9万元，占1.54%；住房保障支出26.46万元，占5.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2017年预算数为291.68万元，比上年预算数增加53.99万元，增长22.71%；
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为75万元，比上年预算数增加15万元，增长25%；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为20.95万元，比上年预算数减少60.47万元，下降74.27%；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为28.13万元，上年无此项目预算数，增长100%；
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为6.9万元，比上年预算数减少0.38万元，下降5.22%；
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年预算数为26.46万元，比上年预算数增加3.6万元，增长15.75%。
三、关于海口市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明
海口市工商业联合会2017年一般公共预算基本支出为374.12万元，其中：
人员经费320.45万元，主要包括： 工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费53.68万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
四、海口市工商业联合会2017年“三公”经费预算情况说明
海口市工商业联合会2017年“三公”经费预算数为7万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；
公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年预算下降25%，下降的主要原因是加强公务车辆使用审批及维修管理，严格控制车辆运行维护费用开支；
公务接待费1万元，与上年预算持平。
五、关于海口市工商业联合会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
海口市工商业联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于海口市工商业联合会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海口市工商业联合会2017年收支总预算449.12万元。
七、关于海口市工商业联合会2017年收入预算情况说明
海口市工商业联合会2017年收入预算449.12万元，全部为经费拨款收入，占100%，无上年结转及其他收入。
八、关于海口市工商业联合会2017年支出预算情况说明
海口市工商业联合会2017年支出预算449.12万元，其中：基本支出374.12万元，占 83.3%；项目支出75万元，占16.7%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年海口市工商业联合会的机关运行经费预算53.68万元。
（二）政府采购情况
2017年海口市工商业联合会政府采购预算总额1.54万元，全部为政府采购货物预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，海口市工商业联合会共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单位没有价值100万元以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年海口市工商业联合会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15.85万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。
三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于履行部门职责职能，在本部门的运转支出项目，主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。
六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。
七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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