2023年海口市工商业 联合会部门预算

目录

第一部分 海口市工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市工商业联合会2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市工商业联合会2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）参与海口市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

（三）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（四）积极参与非公有制经济领域内的协调机制，在政府及有关部门制定非公有制经济有关政策和协调非公有制经济有关工作等方面，反映会员的意见、要求和建议；

（五）协助政府管理非公有制经济，加强与经济类行业商会（协会）的联系和业务指导，引导非公有制企业开展行业自律，规范经营行为，维护市场秩序；

（六）为会员提供各种经济信息和经济服务，组织政策理论和职业技能培训，提高会员素质，增强会员的科技创新能力，不断拓展为会员服务的职能和领域；

（七）组织会员开展投资环境监督评议评价等工作，协调解决会员生产经营中的有关问题，维护会员的合法权益；

（八）组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，促进经济、技术、贸易的合作，协助引进资金、人才和技术，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）履行由政府劳动部门、用人单位（雇主）、工会组成的“三方机制”中雇主代表的责任，帮助会员构建和谐劳动关系；

（十）引导会员投身光彩事业、社会公益事业和社会主义新农村建设，弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，走共同富裕的道路；

（十一）积极开展海内外联谊活动，利用与海内外经济社团缔结的友好关系及国内各省市工商业联合会（总商会）组织网络，为会员搭设联谊平台，增进交流与合作；

（十二）组织会员举办各种健康向上的文体活动，配合有关部门在会员中深入开展精神文明建设，促进先进企业文化的发展；

（十三）配合有关部门，在非公有制企业中开展党、团和工会组织建设工作；

（十四）在业务上指导市属四个区级工商业联合会（总商会）的工作；

（十五）办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

海口市工商业联合会仅部门本级1家预算单位，为正处级全额拨款的行政单位。内设正科级部室4个：办公室、会员工作部、经济联络部、会员权益部。

第二部分海口市工商业联合会2023年部门预算表

(详见2023年海口市工商业联合会预算公开套表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分海口市工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、关于海口市工商业联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市工商业联合会2023年财政拨款收支总预算747.05万元。其中，收入总计747.05万元，包括一般公共预算本年收入747.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计747.05万元，包括一般公共服务支出570.84万元、社会保障和就业支出80.18万元、卫生健康支出57.93万元、住房保障支出38.11万元。

二、关于海口市工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款747.05万元，比上年预算数增加197.72万元，主要是新增项目预算支出和基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出570.84万元，占76.41%；社会保障和就业（类）支出80.18万元，占10.73%；卫生健康（类）支出57.93万元，占7.75%；住房保障（类）支出38.11万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为374.04万元，比上年预算数增加34.03万元，主要是基本支出增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为196.80万元，比上年预算数增加125.65万元，主要是新增项目预算支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.12万元，比上年预算数减少4.3万元，主要是基本支出减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.06万元，比上年预算数增加21.06万元，主要是基本支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为17万元，比上年预算数增加2万元，主要是基本支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.66万元，与上年预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为31.76万元，比上年预算数增加8.77万元，主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.51万元，与上年预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.11万元，比上年预算数增加10.53万元，主要是住房公积金缴费增加。

三、关于海口市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出为550.25万元，其中：

人员经费513.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、资本性支出、办公设备购置。

四、海口市工商业联合会2023年“三公”经费预算情况说明

(一)海口市工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的原因是2023年均未有出国（境）计划。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，较上年预算持平。计划接待10批100人次。

（二）海口市工商业联合会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算。根据海口市外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无出国（境）安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：上年和本年度未安排该项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市工商业联合会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市工商业联合会2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数增加0万元，主要是2023年无预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。2023年无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数增加0万元，主要是无预算安排。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数增加0万元，主要是无预算安排。

六、关于海口市工商业联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市工商业联合会2023年收支总预算747.05万元。

七、关于海口市工商业联合会2023年收入预算情况说明

海口市工商业联合会2023年收入预算747.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入747.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加197.72万元，主要原因是新增项目预算支出和基本支出增加。

八、关于海口市工商业联合会2023年支出预算情况说明

海口市工商业联合会2023年支出预算747.05万元，其中：基本支出550.25万元，占73.66%；项目支出196.8万元，占26.34%。比上年预算数增加197.72万元，主要原因是新增项目预算支出和基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需说明)

2023年海口市工商业联合会部门本级（无下属单位）运行经费预算37.13万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市工商业联合会（单位）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市工商业联合会部门（无下属单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市工商业联合会15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算747.05万元,政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年海口市工商业联合会部门预算公开表.xls