海口市工商业联合会促进民营经济发展工作经费项目绩效评价报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

按照工商联章程规定，该项目主要用于网络信息平台运营和维护，帮助民营企业全方位整合资源，降低成本，解决生产经营中的困难以及非公经济宣传报道所需要经费。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标 。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2015年12月31日，项目资金20万元已全部支出，主要用于报刊刊登《海口民营经济艰难转型调查》费用、海口市中小企业服务平台和单位网站运营维护费等。

（三）项目资金管理情况分析。

2015年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的财务管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省市相关规定。项目实施过程中，遵循先根据我会的实际情况制定相应的方案，再严格按照权限，对方案明细进行集体讨论后才作出决定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

本项目预算投资20万元,全部用于非公经济宣传报道和网站平台运行维护等支出。在选择报刊进行非公经济宣传报道以及对网站平台运行维护的管理过程中，我们都是多方询价，权衡再三，通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算金额20万元，实际使用金额20万元，占预算资金的100%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2015年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。

2015年度在《海口晚报》进行一个版面的非公经济专题宣传报道，对海口市中小企业服务平台和单位网站进行运营维护，预算执行进度100%，目标达成率100%。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2015年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

实施该项目既是贯彻落实上级文件的必然要求，也是工商联服务会员企业的重要抓手，此次促进民营经济发展工作项目是工商联经常性工作的重要内容和基础环节。通过项目实施为企业会员提供了法律、财税、金融、知识产权、维权等方面的咨询服务和产品，对我市非公经济的现状进行报道，从而帮助民营企业全方位整合资源，降低成本，解决生产经营中的困难。

4.项目的可持续性分析

财政每年均拨付促进民营经济发展工作经费,确保经常性的服务企业工作不间断、可持续。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置7个绩效指标，其中产出指标2个，成效指标4个，效率指标1个，绩效目标全部完成。具体情况如下：

产出指标-报刊宣传版面：绩效目标为不少于1个，2015年度实际刊登报纸宣传版面1个；

产出指标-网站运营维护：绩效目标为不少于2个，2015年度实际维护网站2个；

成效指标-非公经济信息宣传面：绩效目标为宣传面不少于10000人次，2015年实际宣传面约20000人次；

成效指标-维护功能模块数：绩效目标为不少于19个，2015年实际维护功能模块25个；

成效指标-注册企业数：绩效目标为不少于100家，2015年实际注册企业数230家；

成效指标-网络故障率：绩效目标为≤1%，2015年实际网络故障率为<0.01%；

效率指标-非公企业满意度：绩效目标为满意度达90%以上，主要是通过征求意见以及进行问卷调查等方式统计，2015年实际满意度均达到了92%以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2015年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了会员企业，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，在编制预算与执行中，我会将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需说明的问题：无

                                 海口市工商业联合会

                                  2016年6月20日